関係会社債権債務・取引高：④相殺消去仕訳を作成する

はじめに

• 各社の連結PKGに入力した関係会社債権債務・取引高の内容を照合（マッチング）して差異がないか確認し調整した後、相殺消去仕訳を作成します

• 以下、YUIにて相殺消去仕訳を作成する各ステップをご紹介します
• 関係会社債権債務・取引高：②マッチングする はこちら
• 関係会社債権債務・取引高：③差異調整をする はこちら

Step１ 「＋仕訳」ボタンをクリックする

Step２ 「種別」「科目」「金額」を確認する

• マッチング内容から自動転記されています

Step３ 必要に応じて「セグメント」情報、「説明」を入力する

• セグメント間の場合は「借方（貸方）セグメント間」にチェックを入れます

Step４ 「保存」をクリック